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博白县总工会2016年部门决算
发布时间:2017-09-28 (来源:博白县总工会)

 

 

 

 

博白县总工会

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分:博白县总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:博白县总工会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表(财决01表)

表二:收入决算表(财决03表)

表三:支出决算表(财决04表)

表四:财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(CS05表)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

第三部分:博白县总工会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:博白县总工会概况

一、主要职能

    (一)根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务,按照县委和上级工会的指示、决定,确定本县工会工作的方针和任务,指导全县工会工作。

  (二)依照法律和章程,组织和指导全县各级工会认真履行基本职责,贯彻执行县工会代表大会及全委会议的决议,开展工会各项业务工作。根据下级工会要求,协商解决有关问题。

  (三)组织对涉及职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府及上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定,维护职工合法权益。

  (四)协同各乡镇党委和县有关局(公司)党组织协商推荐乡镇工会、县直机关工会、企事业单位工会领导班子人选;研究制定和实施全县工会干部的管理制度和培训计划。

  (五)协助县政府组织开展职工群众的社会主义劳动竞赛和经济技术创新活动,并根据政府委托,工会与县有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的评选、表彰、培养和管理工作。

  (六)负责工会经费的管理、审查、审计工作,对县工人文化宫和各级工会兴办的企事业进行管理和指导。

  (七)承担县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况 

1、内设机构3个

县总工会内设办公室、组宣部法律保障部等3个职能部室。

直属事业单位4个教育工会、工人文化宫、技协办和职工业余学校。

(二)人员构成情况 

博白县总工会人员编制19人,其中行政编制5人,事业编制14人。实有财政供养人数10(其中行政在职5,事业在职5人)。离退休人员23人(其中离休1人)。编外在职实有人数9人(工会工作者)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:博白县总工会2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

表一:收入支出决算总表

单位:

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

25334275.80 

一、一般公共服务支出

25334275.80

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

25334275.80

本年支出合计

25334275.80

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

25334275.80

支出总计

25334275.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

25334275.80

25334275.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

25334275.80

25334275.80

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

1464275.80

1464275.80

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

1042875.80

1042875.80

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

421400

421400

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

23870000

23870000

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

23870000

23870000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

25334275.80

2140107.40

23194168.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

25334275.80

2140107.40

23194168.40

 

 

 

20129

群众团体事务

1464275.80

1042875.80

421400

 

 

 

2012901

行政运行

1042875.80

1042875.80

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

421400

 

421400

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

23870000

1097231.60

22772768.40

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

23870000

1097231.60

22772768.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

25334275.80 

一、一般公共服务支出

18

25334275.80

25334275.80

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

25334275.80 

本年支出合计

29

25334275.80

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

25334275.80

合计

34

25334275.80

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位:

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

25,334,275.80

2,140,107.40

23,194,168.40

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

25334275.80

2140107.40

23194168.40

20129

群众团体事务

1464275.80

1042875.80

421400

2012901

行政运行

1042875.80

1042875.80

 

2012999

其他群众团体事务支出

421400

 

421400

20199

其他一般公共服务支出

23870000

1097231.60

22772768.40

2019999

其他一般公共服务支出

23870000

1097231.60

22772768.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位:元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

881110.70

302

商品和服务支出

213465.9

30101

基本工资

357603

30201

办公费

29914.10

30102

津贴补贴

200627

30202

手续费

1050

  …

奖金

148204

 

水费

3063.07

  …

其他社会保障缴费

48418.70

 

电费

20280.55

 

 

 

 

邮电费

28071.68

 

 

 

 

差旅费

75914.50

 

 

 

 

维修(护)费

1960

 

 

 

 

公务接待费

1612

 

 

 

 

其他交通费用

51600

30107

绩效工资

126258

30240

税金及附加费用

0

30199

 其他工资福利支出

0

30299

其他商品和服务支出

0

303

对个人和家庭的补助

1037975.80

310

其他资本性支出

7555

30301

  离休费

76903

31001

房屋建筑物购建

0

30302

  退休费

954772.80

  …

办公设备购置

7555

 生活补助

6300

31099

其他资本性支出

0

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

 ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

0

 

 

 

30701

国内债务付息

0

 

 

 

399

其他支出

0

 

 

 

39901

  赠与

0

人员经费合计

1919086.50

公用经费合计

221020.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2000

 

 

 

 

2000

1612

 

 

 

 

1612

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

 0

 0

0 

 0

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

博白县总工会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分:博白县总工会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计25334275.80元。

1.财政拨款收入25334275.80元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.无上年结转和结余。

   (二)支出总计25334275.80元。包括:

1.一般公共服务支出25334275.80元:主要用于工资福利支出881110.70元、商品和服务支出22986234.30元、对个人和家庭的补助1459375.80元、办公设备购置7555元

2.群众团体事务1464275.80元,主要用于离退休工资、生活补助以及日常的办公经费开支。其中:

(1)行政运行1042875.80元,主要用于办公费4900元、离休费76903元、退休费954772.80元、生活补助6300元。

2)其他群众团体事务支出421400元,主要用于生活补助支出。

3.其他一般公共服务支出23870000元,主要用于工资福利支出881110.70元、商品和服务支出22981334.30元、办公设备购置7555元

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

博白县总工会2016年度一般公共预算支出    25334275.80元,其中:基本支出2140107.40元,项目支出    23194168.40元。按功能科目分类支出结构如下:

1.一般公共服务支出25334275.80元:主要用于工资福利支出881110.70元、商品和服务支出22986234.30元、对个人和家庭的补助1459375.80元、办公设备购置7555元

2.群众团体事务1464275.80元,主要用于离退休工资、生活补助以及日常的办公经费开支。其中:

(1)行政运行1042875.80元,主要用于办公费4900元、离休费76903元、退休费954772.80元、生活补助6300元。

2)其他群众团体事务支出421400元,主要用于生活补助支出。

3.其他一般公共服务支出23870000元,主要用于工资福利支出881110.70元、商品和服务支出22981334.30元、办公设备购置7555元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

博白县总工会2016年度政府性基金支出0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2140107.40元,其中:人员经费1919086.50元,主要包括:基本工资357603元、津贴补贴200627元、奖金148204元、其他社会保障缴费48418.70元、绩效工资126258元、离休费76903元、退休费954772.80元、生活补助6300元;公用经费221020.90元,主要包括:办公费29914.1元、手续费1050元、水费3063.07元、电费20280.55元、邮电费28071.68元、差旅费75914.50元、维修(护)费1960元、公务接待费1612元、其他交通费51600、办公设备购置7555元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算1612元。

“三公”经费支出中的公务接待费比年初预算减少48388元。公务接待费上年支出6627元,与上年对比减少5015元,同比减少75.66%。主要是公务来访接待减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。全年使用财政拨款安排0局机关、0个所、属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元。公务用车运行支出0元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,0(局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0元,平均每辆0元。

公务用车运行支出0元。

(三)公务接待费支出1612元,国内公务接待批次3次,人次17次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出2140107.40元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加526172.2元,增长32.60%。主要原因是:工资福利提高、外出学习和下乡人员次数增加、财政拨款工会经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额7555元,其中:政府采购货物支出7555元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额7555元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车    辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款15元,占年初预算的 0.8 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:开展春节“送温暖”活动、金秋助学活动等支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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